员工报销填报

填写报销事项并上传发票、付款截图等材料。提交后会生成报销单号，财务在后台审核。

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基本信息

收款信息（选填，便于打款）

报销材料

点击选择文件，或把发票、付款截图拖到这里
支持 PDF、图片、OFD、Excel、Word、ZIP，单个不超过 20MB，最多 12 个

请上传能证明这笔费用的材料：发票、行程单、付款截图或付款流水。没有发票请在补充说明里写明原因。

已提交，等待财务审核

报销单号

请保存这条结果链接。财务审核后，打开它就能看到是否予以报销，以及不予报销的原因。链接只对应这一笔，不要发给别人。